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商旅业务情况汇报

1. 项目背景

1.1 项目起源

1.1.1 调研启动

• 为更好服务企业员工出行，国铁客运部于2018年组织商旅服务调研。
• 2021年支持12306科创中心启动商旅平台研发工作。

1.1.2 项目组成立

• 2022年初，电子所综合管理部牵头，计划财务部、客运与电子支付事业部等共同组建商旅服务项目组。
• 在电子所试点应用商旅系统，实现员工一站式差旅服务。

1.2 商旅平台介绍

1.2.1 平台功能

• 商旅平台对接院移动平台和报销系统，提供差中国内国际机票、酒店、火车票等产品预订。
• 移动平台提供单点登录服务；商旅平台以H5形式嵌入，提供预订功能。
• 报销系统提供差前审批功能和差后报销功能。

1.2.2 平台优势

• 平台覆盖酒店、机票、火车票等出行产品，提供在线订退改、客服、垫资和结算等服务。
• 公开透明的多供应商比价服务，有效降低企业成本。
• 一站式、无纸化操作，大幅提高效率，节约时间。
• 公对公结算，员工无需垫资贴票，提升员工出行体验。
• 出行数据沉淀可追溯，提升企业数字化管理水平，降低合规风险。

1.3 网络安全

1.3.1 部署环境

• 商旅平台部署在国铁集团客服内外网中，数据存储和应用服务部署在客服内网，WEB页面和网关部署在客服外网。
• 客服内外网与院互联网/院办公网物理隔离，通过互联网完成数据加密交互。

1.3.2 网络安全措施

• 应用集团公司的互联网移动安全接入平台、统一身份认证平台、网络安全防护体系。
• 商旅平台通过集团公司互联网部署商旅代理与互联网进行业务对接。
• 应用模式符合集团公司网络安全要求，符合等保2.0第三级安全建设要求。

2. 项目进展

2.1 项目推广

2.1.1 推广阶段

• 2022年底，计财部组织面向全院的差旅预订服务宣讲，院领导和职工对商旅项目有了进一步的了解。
• 分阶段于2022年4月电子所上线，2023年4月机辆所上线，2023年10月基础所上线，2024年4月通号所上线。

2.1.2 用户反馈

• 上线至今，共计5000人开通使用权限，其中电子所已开通权限中有31.5%员工在平台发生过预订。
• 累计完成出差申请审批17000单，成交酒店29000间夜、火车票11500张、飞机票900张，成交金额1500万元。
• 系统整体运行平稳，员工反馈较好。

2.2 遇到的问题与解决方案

2.2.1 系统交互问题

• 问题：系统交互订单状态及数据准确性问题。
• 解决方案：建立快速响应机制，组建运维保障工作群，专人专岗，5分钟内响应处理。
• 定期进行系统维护和升级，确保数据交互准确性。

2.2.2 酒店资源问题

• 问题：酒店资源覆盖度以及价格问题。
• 解决方案：建立协议酒店反馈机制，定期上架资源。
• 持续优化酒店价格，与大型酒店集团签署协议价格，降低价格。

2.2.3 审批流程问题

• 问题：审批完成后才能预订机酒火产品，紧急任务或行程变更审批不及时，员工无法预订。
• 解决方案：优化差旅制度，加强商旅培训，提高员工对系统操作流程和制度管控特点了解。
• 提供紧急预订通道，允许员工在特定情况下通过人工方式进行预订。

2.3 全面推广前需优化工作

2.3.1 员工侧准备工作

• 组织员工参加商旅业务的培训课程，提供操作手册等学习资料。
• 建立工作群，提供系统客服电话，及时解答员工在使用过程中遇到的问题。
• 向员工解释使用商旅平台的原因和目的，强调其便利性、统一管理和成本控制等优势。

2.3.2 业务侧准备工作

• 系统对接、定制需求开发、测试联调，保障系统稳定性。
• 持续扩大直连酒店集团数量，优化平台酒店价格体系。
• 搭建商旅业务24h客服团队，完善售前售后服务保障。
• 推广实施费用、后续运营服务费用报价单确定。

3. 成本测算

3.1 商旅平台成本

3.1.1 接入实施费

• 接入实施费包括系统研发、人员驻场、业务咨询、培训等投入。
• 后续院内单位的接入实施费由科创中心自行承担。

3.1.2 运营服务费

• 运营服务费包括系统上线后运维、客服、垫资、结算、票据整理和服务商资源托管费用。
• 运营服务费按报价单由铁旅公司与各所签订合同收取。

3.2 报销系统成本

3.2.1 维护性开发

• 开发商旅出差申请功能，订单数据同步，优化差旅费报销单。
• 开发商旅业务付款功能，订单台账功能，结算账单功能。

3.2.2 商旅日常运维

• 提供咨询讲解、问题处理和远程运维等服务。
• 根据财务部门需求进行商旅业务数据分析汇总。
• 配合各所完成月度对账。

4. 效益分析

4.1 差旅预订服务优势

• 规模化帮助企业拿到更具优势的协议价格，整体获得3-5%的优惠。
• 整合对接企业OA，人工操作转为自动化，节约时间，提高准确性，降低相关人工成本3-5%。
• 一站式预约，提升员工满意度，降低隐形成本3-5%。
• 通过统计分析，优化差旅政策，可节省差旅成本5-15%。

4.2 商旅平台收益

• 全面推广应用差旅预订服务，对于12306商旅平台是一次积累业绩、优化功能的机会。
• 可以通过向外部用户收取接入实施费用、向服务商收取平台服务费、向外部用户按订单收取运营服务费等多种方式实现收益。
• 测算每1000万元差旅发生额将可获得30万元净利润。

5. 下一步推广计划

5.1 电子所强制使用计划

• 制定计划安排，针对不同法人公司，逐步提高使用率。

5.2 铁科院全院推广计划

• 分期分批推广，实现院要求于10月下旬全面完成推广应用的目标。

5.3 路局推广计划

• 与上海局、国家铁路局等合作，共同拓展商旅业务。
• 提供SAAS、本地部署、云部署、混合部署的灵活对接方案。

6. 国铁吉讯合作分工

6.1 任务分工

• 运营部分：第三方提供商旅企业专属客服和火车票据批量打印等运营工作。
• 技术部分：12306科创（铁旅科技）与胜意共同研发运维。
• 产品部分：已有酒店、机票和火车票产品，未来可增加用车产品。
• 商务部分：铁旅负责协议谈判、签订，吉讯负责客户拓展和供应链拓展。

6.2 分润建议

• 按商旅平台整体营收和渠道商机线索营收方式分润。
• 一次性分润模式，拓展供应商佣金和拓展客户佣金。 """