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经济概算

10 经济概算

10.1 全厂定员

10.1.1 各部门定员

粉碎工段：4人
干燥车间：4人
冷却车间：3人
发酵车间：8人
过滤车间：6人
扩培菌种：3人
枯草芽孢处理：2人
包装车间：10人
锅炉房：4人
水泵房：3人
废水处理：6人
机修车间：30人
化验质检：10人
食堂：10人
车库、司机：20人
浴室：6人
医务室：6人
门卫：8人
保卫、环卫：40人
管理人员：40人
销售人员：100人
全厂合计职工431人。

10.2 产品成本

10.2.1 豆粕成本

豆粕：2000元/t
全年豆粕费用：248.89万元

10.2.2 中性蛋白酶成本

中性蛋白酶：72000元/t
全年中性蛋白酶费用：268.128万元

10.2.3 淀粉成本

淀粉：2100元/t
全年淀粉费用：13.0683万元

10.2.4 玉米成本

玉米：2400元/t
全年玉米费用：1.49352万元

10.2.5 淀粉酶成本

淀粉酶：24000元/t
全年淀粉酶费用：6.588万元

10.2.6 盐成本

盐：300元/t
全年盐费用：1.8669万元

10.2.7 硫酸镁成本

硫酸镁：650元/t
全年硫酸镁费用：4.04495万元

10.2.8 碳酸钙成本

碳酸钙：720元/t
全年碳酸钙费用：4.48056万元

10.2.9 总原料成本

总原料成本：548.57万元

10.3 包装材料

10.3.1 包装袋

包装袋每只0.5元，2kg
全年包装袋费用：12375万元

10.3.2 商标

商标每只0.05元
全年商标费用：1237.5万元

10.3.3 热封条

热封条每只0.08元
全年热封条费用：1980万元

10.3.4 外包装

外包装每袋2元
全年外包装费用：49500万元

10.3.5 包装总计

包装总计：65092.5万元

10.4 能源消耗

10.4.1 天然气

天然气：4454元/t，效率70%
全年耗天然气：21795.34万元

10.4.2 水

水：2元/t
全年耗水：107.58万元

10.4.3 电

电：1元/度
全年耗电：2946.54万元

10.4.4 能源总耗

能源总耗：24849.46万元

10.5 工资及其他费用

10.5.1 人工成本

人工成本：2068.8万元

10.5.2 运营成本

运营成本：5000万元

10.5.3 设备损耗

设备损耗：3000万元

10.5.4 综合成本

综合成本：34918.26万元

10.6 销售收入

10.6.1 销售预收入

销售预收入：2284546.5万元

10.6.2 销售成本

销售成本：106093.33万元

10.6.3 毛利润

毛利润：2178453.17万元

10.6.4 应缴纳税款

应缴纳税款：912771.879万元

10.6.5 税后收入

税后收入：1265681.291万元

10.6.6 全年人均产值

全年人均产值：2916.32万元

10.6.7 回收期

回收期：9.6个月

10.6.8 投资回报率

投资回报率：1.26

10.7 参考文献

10.7.1 参考文献列表

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