人力资源部一季度工作总结
1. 招聘情况
1.1 人员结构
1.1.1 定编与在职人数
- 定编1134人，在职1099人，缺编35人。
- 管理类缺编23人，生产技术类缺编12人，替换13人。
1.1.2 各中心人员分布
- 董事长室定编5人，在职5人。
- 总经理办定编3人，在职3人。
- 董秘办定编2人，在职2人。
- 内控中心定编9人，在职9人。
- 人力行政中心定编61人，在职66人，超编5人。
- 财务中心定编21人，在职19人，缺编2人。
- 营销中心定编273人，在职252人，缺编21人。
- 技术中心定编82人，在职85人，超编3人。
- 化纤生产中心定编134人，在职132人，缺编2人。
- 棉类生产中心定编338人，在职343人，超编5人。
- 河南项目组定编3人，在职3人。
- 织造厂定编146人，在职127人，缺编19人。
- 智造中心定编56人，在职52人，缺编4人。
- 厦门商贸定编1人，在职1人。
1.2 招聘与入职情况
- 本季度共招聘入职383人（不含7日内离职150人）、临时工17人，截止5月4日新入职在职270人（干部66人，工人204人）。
- 具体入职情况如下：
- 化纤生产中心：84人
- 棉类生产中心：77人
- 营销中心：45人
- 技术中心：29人
- 织造厂：15人
- 人力行政中心：15人
- 智造中心：3人
- 财务中心：1人
- 董事长办公室：1人
- 合计：270人
1.3 离职情况
- 本季度不含入职7日内离职152人，共离职167人（辞职120人，自动离职41人，退休4人、辞退2人），其中主任级及以上离职有：信息部副经理陈婉丽、化验室主任范湘求。
- 月人员流失率4.9%。
- 按中心分类离职人数：
- 棉类生产中心：51人
- 营销中心：37人
- 技术中心：18人
- 人力行政中心：17人
- 织造厂：13人
- 化纤生产中心：10人
- 染整厂：4人
- 智造中心：3人
- 财务中心：1人
- 设备处：1人
- 按岗位分类离职前10位岗位：
- 染色工：26人
- 验布工：23人
- 圆机挡车工：12人
- 开定工：11人
- 拉毛工：7人
- 资料员：6人
- 检测员：5人
- 搬运工：4人
- 帮厨：4人
- 保洁员：4人
- 加P员：4人
2. 培训方面
2.1 培训计划完成情况
- 1季度共完成15场培训，参与人次323人。
- 按部门分类具体如下：
- 品管部：3场培训，参与人次113人
- 设备部：1场培训，参与人次16人
- 营销中心：1场培训，参与人次49人
- 仓储部：1场培训，参与人次41人
- 技术中心：1场培训，参与人次4人
- 人事部：3场次培训，参与人次100人
2.2 薪酬绩效方面
2.2.1 薪销比与预算比
- 薪销比与预算比：14% vs 15.30%
- 薪销比与去年同期比：-1.3%
- 人均收入：8363 vs 7766
- 人均产值：18 vs 17.6
2.2.2 主要原因分析
- 销售额未达到预算：1.81亿元 vs 2.04亿元
- 新增人力成本：化纤项目新增138人，新增人力成本241万元；职能部门人力成本增加53万元
2.3 本季度完成的项目
- 化纤团队引进项目：已引进34人
- 招聘方面：共招聘入职383人，净流入员工231人
- 引进临时工：17人，目前已全部遣散
- 公司总体架构梳理及人员定编：共分7个中心，新增内控中心、智造中心、化纤生产中心
2.4 部门架构调整
- 董秘办：定编2人，新定编2人，无差异
- 董事长室：定编4人，新定编5人，增加1人
- 总经理办：定编3人，新定编3人，无差异
- 人力行政中心：定编61人，新定编61人，无差异
- 财务中心：定编21人，新定编21人，无差异
- 营销中心：定编273人，新定编273人，无差异
- 技术中心：定编51人，新定编82人，增加31人
- 棉类生产中心：定编324人，新定编338人，增加14人
- 化纤生产中心：定编0人，新定编134人，增加134人
- 织造厂：定编148人，新定编146人，减少2人
- 内控中心：定编10人，新定编9人，减少1人
- 河南项目组：定编3人，新定编3人，无差异
- 厦门商贸：定编1人，新定编1人，无差异
- 智造中心：定编56人，新定编56人，无差异
人力资源部二季度工作计划
1. 招聘计划
1.1 拟招聘岗位
- 截止5月4日，需招聘人数为58人，其中生产类35人（含化纤化验室新增9人），管理类23人（含新增12人）。
- 具体招聘岗位如下：
- 行政部：厨师2人，品管3人，翻布工1人，理布工2人
- 品管部：成检员3人，棉类翻布工1人，化纤定型机长7人，除油定胚操作工1人，成检查布员1人，成检副领班1人，对色室资料员1人，加P员1人，仓储废品工2人
- 技术中心：染化料分析员1人，棉化验室调方员2人，化纤化验室打样员4人，资料员1人，开料员1人，工艺员2人，电脑对色员1人
- 棉类生产中心：批色员1人，对色员2人
- 管理类：消防安全员1人，保卫科长1人，财务经理1人，薪酬绩效专员1人，软件程序员2人，国内跟单2人，委外跟单员1人，印花QC专员2人，业务员、业务经理、市场经理、企划专员、业务支持部总监、计划经理、物流副经理、内务管理专员、内业资料员、采购专员、化纤机修1人，污水化验员1人，智能制造中心总监1人
1.2 招聘策略
- 加强与各部门沟通，了解招聘需求和岗位要求。
- 通过招聘网站、社交媒体、校园招聘等多种渠道发布招聘信息。
- 提高招聘流程的效率，确保招聘过程的公平、公正。
- 加强对新员工的培训和引导，帮助其快速融入公司。
2. 培训计划
2.1 培训项目
- 根据年度培训计划，二季度共计划完成15场培训，参与人次预计达到300人。
- 具体培训项目包括：
- 员工日常操作规范
- 行为安全手册
- 安全隐患
- 复工复产安全培训
- 化纤产品培训
- 棉类面料库料框脱离线体事故分析及杜绝措施培训
- 生产抓痕知识培训
- 新员工入职培训
2.2 培训策略
- 加强与各部门的沟通，了解培训需求和培训效果。
- 针对不同部门和岗位的员工，制定个性化的培训计划。
- 采用多种培训方式，包括线上培训、线下培训、内部培训和外部培训。
- 加强对培训效果的评估，确保培训目标的达成。
3. 薪酬绩效管理
3.1 薪酬绩效分析
- 分析薪销比与预算比，以及与去年同期的比较，找出差异的原因。
- 分析人均收入和人均产值的变化，找出影响因素。
- 根据销售数据和市场情况，调整薪酬绩效策略。
3.2 薪酬绩效策略
- 建立公平、公正的薪酬绩效体系，确保员工的努力得到合理的回报。
- 根据公司业绩和员工表现，调整薪酬和绩效奖励。
- 加强对员工的绩效管理，确保绩效目标的达成。
4. 部门协作与沟通
4.1 内部沟通
- 定期召开部门会议，分享工作进展和问题。
- 加强部门之间的沟通和协作，确保工作的顺利进行。
- 建立内部沟通渠道，如微信群、邮件列表等，方便员工及时交流。
4.2 外部沟通
- 与供应商、客户保持良好的沟通，了解他们的需求和反馈。
- 参加行业会议和活动，与同行交流经验和信息。
- 利用社交媒体和网络平台，提高公司知名度和影响力。
通过以上工作计划，人力资源部将在二季度继续为公司的发展提供有力支持，确保公司的人力资源管理更加高效和规范。
