仓储异常货物管理制度

1. 制度背景与目的

1.1 制度背景

1.1.1 仓储管理的重要性

• 仓储管理是物流体系的重要组成部分，直接影响到企业的成本和效率。
• 有效的仓储管理能够提高企业的物流效率，降低物流成本，提升客户满意度。
• 随着市场竞争的加剧，企业对仓储管理的要求也越来越高。

1.1.2 异常货物产生的原因

• 货物在运输、储存过程中可能会受到各种因素的影响，如包装破损、存储环境不当等。
• 货物质量问题也可能导致异常，如过期、变质等。
• 人为操作失误也可能导致货物异常，如错误的货物入库、错误的货物发货等。

1.2 制度目的

1.2.1 减少异常货物的影响

• 通过制度化管理，及时发现和处理异常货物，减少其对企业运营的影响。
• 确保货物的安全性和合规性，避免因货物异常导致的法律风险和信誉损失。

1.2.2 提升仓储管理效率

• 提高仓储管理人员的责任心和业务水平，提升仓储管理效率。
• 通过制度化流程，规范仓储管理操作，降低人为操作失误的可能性。
• 建立异常货物管理制度，有助于提升仓储管理的规范化和系统化。

2. 制度适用范围与职责分工

2.1 适用范围

2.1.1 适用对象

• 本制度适用于张家港保税区龙亿国际物流有限公司仓储管理体系中的异常货物检查、收发存工作程序的管理。
• 适用于所有涉及仓储管理的相关部门和人员。

2.1.2 适用范围

• 包括仓储部、客服部等相关部门。
• 涵盖货物收货、发货、库存管理等各个环节。

2.2 职责分工

2.2.1 客服部文员

• 负责核查确认货物信息，及时与客户对接沟通异常货物相关情况。
• 及时在系统中更新异常批次信息，并向仓储部反馈客户的指令。

2.2.2 仓储部仓管员

• 负责对货物收货、发货、存货过程中的例行安全检查并按要求处置异常物料。
• 负责异常货物的记录和报告工作。

2.2.3 仓储部主管

• 负责检查仓储部收发存的货物，及时处理轻微异常的货物。
• 向客服部反馈检查发现的异常货物情况，按客服部文员反馈的客户指令，迅速、及时处理严重异常货物。

2.2.4 仓储部经理

• 负责定期组织仓储部相关人员对收货、发货、存货运作的安全检查和隐患排查。
• 培训所有仓库人员异常处置流程，对异常物料在没有客服指令禁止仓库人员发货操作。

3. 异常货物的识别与检查

3.1 异常货物的来源

3.1.1 破损货物

• 仓储部在收货、发货、库存管理检查中发现的破损货物。
• 由仓储部库管员、叉车工进行例行安全检查时发现。

3.1.2 临期货物

• 由文员根据系统中货物的保质期进行拣货单准备，定期向客户提供临期货物清单。
• 客服部文员每月对系统中货物的保质期进行核查。

3.1.3 过期货物

• 由文员根据系统中货物保质期确定过期货物。
• 客服部文员每月核查系统货物的保质期，向客户提供过期货物清单。

3.1.4 质量异常

• 由文员根据客户反馈的信息确定质量异常货物。
• 客服部文员根据客户传达的指令确定质量异常货物。

3.1.5 其他方式发现的异常货物

• 通过事故、未遂事故、外部审计、政府部门等检查发现的异常货物。
• 针对相关方的合理意见、投诉开展的检查发现的异常货物。

3.2 检查方式

3.2.1 主动性检查

• 仓储部库管员、叉车工对收货、发货、存货运作过程中货物外包装、分包装、产品桶体完好性的例行检查。
• 仓储部主管对收货、发货、存货货物的日常检查。
• 仓储部组织的对公司各对收货、发货、存货运作的安全检查和隐患排查。
• 客服部文员对系统中每月对货物保质期的定期核查。

3.2.2 被动性检查

• 事故、未遂事故发生后进行的检查。
• 外部审计、政府部门等检查。
• 针对相关方的合理意见、投诉开展的检查。

4. 异常货物的处置流程

4.1 破损货物处置流程

4.1.1 轻微异常货物

• 仓库员工及时自行处理后正常入库。
• 处理方法包括盖子松动、桶壁轻微渗漏可以堵漏的等。

4.1.2 严重异常货物

• 拍照通过微信群告知客服部文员，将破损货物放单独存放防渗漏托盘。
• 存放于货物隔离区并扫码更新库位，客服部文员将该库位数量及批次在系统中标注及时联系告知客户。
• 与客户沟通处置意见，将客户的处置指令反馈给仓储部主管。
• 仓储部主管按客户指令的方法安排处置，若更换完好后根据要求转入正常库位并扫码更新系统。

4.2 临期货物处置

4.2.1 客户无要求

• 按保质期先到先出原则正常拣货发货。
• 仓储部严格按照拣货单要求按物料号、库位、批次拣货发货。

4.2.2 客户有要求

• 客服在系统中将该批次进行备注冻结，并及时向仓储部反馈客户指令。
• 仓储部根据客户指令将临期货物转移至异常货物隔离区并扫码更新系统库位。
• 转移至隔离区的货物做好标识管理。
• 对冻结隔离物料仓库人员没有客服文员指令不得任何操作。

4.3 过期货物处置

4.3.1 更换标签

• 客户提供原批号清单及标签由文员，若无发货要求的批号更换标签的，由客服文员将标签交给仓库主管安排每托更换并入原库位并由主管复核后拍照报备给客服文员。
• 若有出库指令，制作拣货单并将标签交给仓库主管，仓库主管安排严格按照拣货单要求按物料号、库位、批次拣货更换标签。
• 完成复核后拍照报备给客服文员，确认后方可发货。

4.3.2 返工

• 客服文员按客户指令要求制作拣货单，仓库严格按照拣货单要求按物料号、库位、批次拣货发货。

4.3.3 正常发货

• 客服文员按客户指令要求制作拣货单，仓库严格按照拣货单要求按物料号、库位、批次拣货发货。

4.3.4 冻结发货

• 客服在系统中将该批次进行备注冻结，并及时向仓储部反馈客户指令。
• 仓储部根据客服指令将过期货物转移至异常货物隔离区并扫码更新系统库位。
• 转移至隔离区的货物做好标识管理。
• 对冻结隔离物料仓库人员没有客服文员指令不得任何操作。

4.4 质量异常处置

4.4.1 客户指令

• 客服部文员根据客户传达的指令，客服在系统中将该批次进行备注冻结，并及时向仓储部反馈客户指令。
• 仓储部根据客服指令将质量异常货物转移至异常货物隔离区并扫码更新系统库位。
• 转移至隔离区的货物做好标识管理。
• 对冻结隔离物料仓库人员没有客服文员指令不得任何操作。

4.5 隔离区管理

4.5.1 隔离区货物标识管理

• 隔离区上架货物标识管理，由库管员张贴标识，标识粘贴于每托货物的四面中间位置。
• 按异常货物分类上架管理，确保隔离区货物的安全性和合规性。
• 定期对隔离区货物进行检查和维护，确保隔离区货物的状态良好。

5. 制度实施与持续改进

5.1 制度实施

• 加强对仓储管理人员的培训，确保他们熟悉并理解异常货物管理制度。
• 建立异常货物管理制度实施的具体流程和操作指南，确保制度的有效执行。
• 定期对制度实施情况进行检查和评估，确保制度的执行效果。

5.2 持续改进

• 定期收集仓储管理过程中的反馈和意见，及时解决存在的问题。
• 持续改进仓储管理流程，提高仓储管理的效率和质量。
• 引入新的管理工具和技术，提升仓储管理的智能化和自动化水平。
• 定期对仓储管理人员进行培训和考核，提升他们的业务能力和专业水平。

6. 制度考核与奖惩

6.1 考核指标

• 异常货物的发现和处理效率。
• 异常货物对仓储运营的影响程度。
• 仓储管理人员的业务能力和专业水平。

6.2 考核方法

• 对仓储管理人员进行定期考核，评估他们在异常货物管理方面的表现。
• 考核结果与仓储管理人员的绩效挂钩，作为奖惩的依据。

6.3 奖惩措施

• 对在异常货物管理方面表现优秀的人员给予奖励和表彰。
• 对在异常货物管理方面存在疏忽和失误的人员进行处罚和培训。

7. 制度沟通与培训

7.1 制度沟通

• 定期与仓储管理人员进行沟通，了解他们在异常货物管理方面的需求和困难。
• 及时向仓储管理人员传达异常货物管理制度的相关信息和更新。

7.2 制度培训

• 对仓储管理人员进行异常货物管理制度的培训，确保他们熟悉并理解制度的内容和要求。
• 培训内容包括异常货物的识别、检查、处置流程等。
• 定期对仓储管理人员进行培训和考核，提升他们的业务能力和专业水平。

8. 制度监督与评估

8.1 监督机制

• 建立异常货物管理制度的监督机制，确保制度的有效执行。
• 监督内容包括异常货物的识别、检查、处置流程等。

8.2 评估方法

• 对异常货物管理制度实施情况进行定期评估，评估内容包括制度的执行效果、存在的问题等。
• 评估结果作为制度改进和完善的依据。

9. 制度实施效果

9.1 异常货物管理效率提升

• 通过制度化管理，提高了异常货物管理的效率和质量。
• 减少了异常货物对仓储运营的影响，提高了仓储运营的稳定性。

9.2 仓储管理人员业务能力提升

• 通过培训和考核，提升了仓储管理人员的业务能力和专业水平。
• 增强了仓储管理人员对异常货物管理的认识和重视程度。

9.3 客户满意度提升

• 提高了异常货物的处理效率，减少了客户的不满意。
• 通过与客户的沟通和协作，提高了客户对仓储服务的满意度。