商业计划书

1. 公司概述

1.1 公司愿景

• 成为跨操作系统应用生态的统一者。

1.2 公司使命

• 让国产操作系统高效兼容Windows等国际主流操作系统的应用生态，实现应用生态跨操作系统融合统一。

1.3 公司目标

• 近期目标：在2024年12月31日之前，完成公司注册、天使轮融资、核心团队团队搭建、第一版产品研发、第一版产品发布。
• 中期目标：快速改进产品和服务，不断优化销售模式，全力开展市场营销，实现以下目标：在2025年12月31日之前，占领国产操作系统Windows应用迁移30%以上市场份额；在2026年12月31日之前，占领国产操作系统Windows应用迁移60%以上市场份额；在2027年12月31日之前，占领国产操作系统Windows应用迁移80%以上市场份额。
• 远期目标：不断投入研发建立技术壁垒，不断占有市场建立的用户粘性，建立公司在国产操作系统Windows应用迁移市场的寡头地位，适时创新销售模式，实现公司收入和利润的长期增长，力争在2029年前实现公司IPO。

2. 公司法律结构

• 公司的法律结构为：软件有限公司

3. 核心价值

• 公司的产品和服务是信创市场刚需，市场容量巨大；
• 公司的产品和服务目前暂无市场直接竞争对手；
• 公司CEO是国内同类产品的开创者，熟悉相关产品和业务；
• 公司核心团队源自中国计算机软件领域顶级科研机构中国科学院软件研究所，具有强大技术能力。

4. 业务范围

• 公司的业务范围：软件产品及其技术的研究与开发；软件及其硬件产品的研制、开发、生产及销售；软件外包服务；技术进出口；技术推广；科技信息交流、技术咨询、技术服务；计算机系统集成。

5. 产品和服务简介

5.1 核心产品

• “融一Windows应用兼容平台”（代号“融一平台”），支持以不依赖Windows操作系统、非虚拟化的方式在主流国产操作系统（麒麟、统信、鸿蒙等）上兼容运行Windows应用程序，使国产操作系统以符合信创要求的方式高效兼容Windows操作系统应用生态。产品安装在每一套国产操作系统上。

5.2 核心服务

• “融一Windows应用迁移服务”（代号“融一反向适配服务”），在国产操作系统上基于“融一平台”对Windows应用进行“反向适配”，实现国产操作系统对Windows应用、Windows驱动等程序等Windows应用的高效、快速兼容。

6. 市场分析

6.1 目标市场

• 本公司产品的目标市场是中国信息技术应用创新（一下简称“信创”）PC市场。按每台信创PC配置一套产品测算，截至2027年预计市场总容量为4184万套。具体如下：

6.2 目标客户群分析

• 公司的目标客户主要为的全国各级党政机关、中央企业、地方国有企业、高校和K12学校等教育行业单位、医院等医疗卫生单位。这些单位均承担着信创建设任务，并且有明确的任务完成时间节点（2027年）。

6.3 竞争分析

• 我公司的潜在竞争对手为中科方德软件有限公司，该公司研发的“方德鸳鸯火锅平台”（以下简称“火锅平台”）支持在方德操作系统上以不依赖Windows、非虚拟化的方式运行Windows应用程序。中科方德软件有限公司是目前国内唯一拥有类似产品和服务的潜在竞争对手。

7. 组织与管理

7.1 公司组织架构

• 股东会：由公司全体股东组成的，决定公司经营管理的重大事项。
• 董事会：由董事组成，对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策和业务执行。
• 监事会：由股东（大）会选举的监事以及由公司职工民主选举的监事组成的，对公司的业务活动进行监督和检查。
• CEO（首席执行官）：董事会的成员之一，向董事会负责，在公司内部拥有最终的执行权力。
• CTO（首席技术官）：董事会的成员之一，负责制订公司有关技术的愿景和战略，把握总体技术方向，监督公司技术研究与发展（R&D）的活动，并对技术选型和具体技术问题进行指导和把关，完成所赋予的各项技术任务/项目。
• CFO（首席财务官）：董事会的成员之一，负责通过资源配置实现企业的战略目标和长期发展。负责公司融资、财会等财务管理工作。
• COO（首席运营官）：负责公司的日常运营，辅助CEO的工作。对CEO负责。
• 产品研发部：负责公司产品的研发。
• 技术服务部：负责对外提供基于公司产品的技术服务。
• 质量控制部：负责公司产品和服务的质量控制。
• 市场部：负责公司市场营销计划的制定和执行、政府关系、公共关系、商务拓展。
• 销售部：负责公司产品和服务的销售工作。
• 财务部：负责公司的财务工作。
• 人力资源部：负责公司的人力资源工作
• 行政商务部：负责公司的商务、行政、法务、风控、信息管理等工作。

7.2 管理团队介绍

• 张镭CEO&COO，男，1982年出生，毕业于中国科学院软件研究所计算机软件与理论专业，研究生学历，2007年~2024年期间历任中科方德软件有限公司（基础软件国家工程研究中心）市场总监、重庆恩菲斯软件有限公司（中科方德重庆子公司）总经理、成都中科方德软件有限公司常务副总经理、重庆市信息技术应用创新产业联盟副理事长、重庆市数字经济创新发展联合会副会长、重庆市基础信息系统技术创新战略联盟理事，重庆市软件行业协会理事、重庆市信息技术应用创新产业联盟专家委员会专家、重庆市基础信息系统技术创新战略联盟专家委员会专家、重庆市科技创新先进个人、微软最有价值专家（Most Valuable Professional，MVP），曾获得“挑战杯”北京市一等奖，“微软杯”软件开发大赛全国一等奖、亚太区优胜奖，受时任微软主席兼首席软件架构师比尔.盖茨先生亲自颁奖。

7.3 人力资源计划

• 到2024年12月31日，公司人员规模达到15人，其中技术团队8人，市场团队1人，销售团队1人，行政团队2人，高管3人（CEO、CTO、CFO）。
• 到2025年12月31日，公司人员规模达到30人，其中技术团队16人，市场团队1人，销售团队5人，行政团队4人，高管4人（CEO、CTO、CFO、COO）。
• 2026年1月1日后，根据公司业务发展情况匹配人力资源。

7.4 企业文化与价值观

• 以客户为中心，团队合作，创新导向，快速迭代，开放沟通，多元包容，共同成长。

8. 产品与服务

8.1 产品描述

• 本公司的核心产品为“融一Windows应用兼容平台”。该产品用于在国产操作系统上以不依赖Windows操作系统、非虚拟化的方式兼容运行Windows桌面程序、Windows驱动程序、WindowsC/S应用客户端软件、WindowsB/S应用浏览器端软件，帮助国产操作系统全面兼容Windows操作系统生态。

8.2 技术优势

• 自主可控。不依赖Windows操作系统兼容运行Windows应用，符合信创政策要求。
• 计算资源开销小。因为不需要运行虚拟机，所以计算资源开销小，适合大规模部署使用。
• 性能优异。采用底层“指令转译”技术，充分利用硬件加速能力，程序运行速度甚至比在Windows操作系统上速度更快。
• 用户无感。实现Windows应用跟国产操作系统底层资源打通和无缝衔接，用户使用体验跟Windows操作系统下一致。
• 迁移代价小。不改造原有Windows应用，迁移成本低、时间短、风险小。

8.3 技术实现方案

• “融一Windows应用兼容平台”（以下简称“融一平台”）是基于开源Wine深度改造和彻底升级的Windows应用兼容运行环境，通过对Windows应用所依赖的环境组件和DLL等进行指令转译，使得Windows应用在国产操作系统平台能够像原生应用一样部署和运行，使用效果可以与Windows平台上达到一致。融一平台使得国产操作系统成为兼容Windows生态的国产操作系统，具备了同时支持Linux应用和Windows应用的能力。

8.4 开发计划

• “融一平台”-基础版（X86平台）。开发基于X86指令集CPU（海光、兆芯、Intel、AMD）和主流国产操作系统（统信桌面操作系统、麒麟桌面操作系统）的“融一平台”版本，实现对信创客户日常办公所需Windows应用软件的兼容。在2024年12月31日前完成产品开发和版本发布。

8.5 知识产权保护

• 持续为公司产品申请相关软件著作权、专利，不断保护公司产品的知识产权。

9. 营销与销售策略

9.1 定价策略

• 公司运营成本分析：我公司为软件公司，主要成本为人力资源成本，以公司员工30人、人均成本35万元/年（含房租、设备、水电、业务费用等公摊）预测，公司运营成本为1050万元/年，预计2024年~2027年公司3年运营总成本3150万元。

9.2 推广策略

• 线上推广
  • 公司官网和公众号推广
  • 专业网站推广
  • 自媒体推广
• 线下推广
  • 会议推广
  • 展会推广
  • 展示中心
  • 生态合作

9.3 销售策略

• 为控制销售成本、提高销售效率，公司销售方式以大客户销售和渠道销售双轮驱动。

9.4 销售团队

• 建立一支5人规模的销售团队，其中3人负责渠道销售，1人负责大客户销售，1人负责销售管理和线上销售。

9.5 销售目标

• 2025年~2027年实现销售收入63.58亿元，具体的：
  • 2025年，实现销售收入12.58亿元。
  • 2026年，实现销售收入22.65亿元。
  • 2027年，实现销售收入28.35亿元。

9.6 销售渠道

• 线下销售
  • 生态厂商预装
  • 大客户销售
  • 渠道销售
• 线上销售
  • 在公司官网和“融一Windows应用兼容平台”建立在线付费入口和付费引流机制，在线销售“融一Windows应用兼容平台-基础版”、“融一Windows应用兼容平台-专业版”产品。

9.7 品牌建设

• 品牌个性
  • 品牌性格和气质：科技、创新、专业、亲和力、活力
• 品牌传播
  • 在产品设计、客户服务、市场营销等各个方面充分体现品牌性格和气质。

10. 运营计划

10.1 团队组建

• 在2024年9月之前，完成公司团队组建。

10.2 基础设施

• 办公场地
• IT与通信设施
• 机房
• 互联网接入
• 办公电话

10.3 客户服务

• 由技术服务部对外提供客户服务
• 客服系统
• 400电话
• 企业微信
• 公司官网留言板

11. 财务预测与投资分析

11.1 初始投资预算

• 资金需求：公司启动资金需求为人民币1000万元。其中，公司成立第一年的资金需求为500万元。

11.2 资金用途

• 公司启动资金主要用于支付公司产生足够销售收入之前的人力成本、日常运营成本、市场推广费用等。

11.3 利润预测

• 收入预测
• 损益预测

11.4 现金流预测

• 投资回报预测

11.5 风险评估与规避措施

• 市场风险
  • 市场规模不及预期
  • 市场需求不及预期
  • 客户缺乏采购资金
• 风险评估
• 规避措施

附录

• 数据来源：浙商证券《信创框架报告》